2019年济源市市直工委部门预算
发布时间:2019-03-28  来源:

2019年市直工委预算公开

 

 

  第一部分 市直工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分 市直工委2019部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:市直工委2019年部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

市直工委概况

 

一、市直工委主要职

(一)机构设置情况

市直工委主管机关党建的部门,现有在编人8人,离退休人7人,内设科室4个和归口管理预算单位1个。

(二)部门职责

    市直工委是负责市直机关党的建设工作的市委派出机构,主要职是:1.负责制定市直机关党的建设的规划,领导市直机关党的工作2.指导市直机关党组织搞好思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训3.指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作4.指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督5.审批市直机关党组织的设置和机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免6.指导市直机关党组织的党员发展工作、审批直属总支、支部党员发展和预备党员的转正7.指导市直机关工会工作8.承办市委交办的其他事项。

二、市直工委预算单位构成

市直工委为一级预算单位,二级预算单位,部门预算包括本级预算,具体为:

1、市直工委本级。

 

第二部分

市直工委2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

市直工委2019年收入总计164.9万元,支出总计164.9万元,与2018年相比,收、支总计各增加21.3万元,增长14.8%。主要原因工资福利提高。

二、收入预算总体情况说明

市直工委2019年收入合计164.9万元,其中:一般公共预算收入164.9万元

三、支出预算总体情况说明

市直工委2019年支出合计164.9万元,其中:基本支出156.9万元,占95.1%;项目支出8元,占4.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市直工委2019年一般公共预算收支预算164.9万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加21.3万元,增长14.8%,主要原因:工资福利提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

    市直工委2019年一般公共预算支出年初预算为164.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出127.1万元,占77.1%;社会保障和就业(类)支出30.9万元,占18.7%;住房保障(类)支出6.9万元,占4.2%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市直工委2019年政府性基金预算支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

市直工委2019年“三公”经费预算为2.3万元。2019年“三公”经费支出预算数2018年持平

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2018年持平。

(二)公务接待费0.3万元,主要用于接待其他地市的客人以及和省里业务沟通2018年持平

(三)公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车运行维护费2万元,主要用于维修、燃油费2018年持平公务用车购置0万元,2018年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市直工委2019年机关运行经费支出预算21.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2018年增加3.2万元,同比增长17.3%,主要原因:工资福利提高

(二)政府采购支出情况

市直工委2019年系统政府采购预算

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位共组织对机关党建经费等项目进行预算绩效评价,涉及资金8万元。其中,一般性项目-机关党建工作经费5.5万元;电子政务平台建设专项-机关党建网站维护费用0.5万元;大型活动专项-建党周年庆专题活动经费2万元。2019年,我单位拟对机关党建工作经费和基层党建专项进行预算绩效评价,涉及资金8万元。其中,机关党建工作经费5.5万元,基层党建专项-建党周年庆专题活动经费2.5万元。通过保持共产党员先进性教育活动,使广大党员和基层党组织努力在工作中创新观念、创新手段、创新方法,真正加深对各项工作的规律性认识,真正提出一些符合实际的工作思路,深入实施机关党建提质行动,全面推进机关党的各项建设高质量发展。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,市直工委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(五)转移支付项目情况

市直工委无负责管理的转移支付项目

债务收入支出项目情况

    市直工委无2019年债务收入安排支出项目

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市直工委2019年部门预算表

 

 

                                                                                 2019年3月28日


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